集团公司组织实施质量管理体系2014年度内部审核

    为进一步验证集团公司质量管理体系的符合性和有效性，及时诊断体系运行过程存在的问题，寻找持续改进各项工作的方法和途径，提高工作质量和效率，根据 2014年体系工作安排，办公室（体系办）于2014年12月1至2日组织实施了集团公司质量管理体系2014年度内部审核。集团公司李杰副总裁出席内部审核首次会议和末次会议，认监委办公室质量办张惠才主任等4位同志参与指导审核工作，集团公司各部室负责人、内审员和相关人员参加了内审活动。

    李杰副总裁在讲话中对本次内部审核工作给予充分肯定，对内审组的努力工作和各部室的支持配合表示感谢。他指出，本次内部审核策划周密、准备充分，内审组阵容强，不仅邀请了认监委的领导和专家进行审核指导，各部室有关负责人也担任高级审核员参与审核，工作质量相比往年有较大提升。两天的内审时间虽紧，但审得比较深入、效果很好，各部室通过相互检查加强了学习交流，提出的问题实事求是，有工作亮点，同时也发掘出不少问题和改进项，为体系运行切实提供了抓手。他要求体系办下一步要认真总结内审的成果，组织各部室对内审发现的问题进行分析和改进，并要不断完善体系持续改进的机制，勇于发现问题，积极改进完善，相互学习交流，不断提升集团公司各项工作质量，为实现集团做大做强的目标做出贡献。

    在现场审核工作中，各内审组均依据此次内审工作的内容和准则，从受审核部门的职责入手，运用过程方法围绕部门或岗位工作事项展开，通过座谈、询问、抽样调查、查阅相关文件和工作记录等方法收集有关信息，尤其是针对上一次内部审核中发现的不符合事项或需改进问题，进一步验证其整改措施的有效性。内审组将收集到的信息对照审核准则进行检查和评价，形成了对受审核部门的综合评价。下一步体系办将对内审结果进行总结，形成年度内部审核报告，并开展后续跟踪验证活动。（集团公司办公室）